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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021215
Nro. de Timbrado
14570469
Monto de la Factura
₲ 4.182.565
Nro. de Orden de Pago
202101874
Fecha de Orden de Pago
25-02-2021
Fecha Emisión Cheque
25-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.939.672
IVA
₲ 380.233
Retención DNCP
₲ 14.753
Retención IVA
₲ 114.070
Retención Renta
₲ 114.070
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PS LINE SA
RUC
80028474-7
Número de Contrato
20/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-165862
Monto Contrato
₲ 245.492.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.470.765
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.461.239
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344781
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE FACTURAS Y OTROS DOCUMENTOS CON ENSOBRADO AUTOMATICO
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande