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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Nro. de Timbrado
12486181
Monto de la Factura
₲ 68.139.800
Nro. de Orden de Pago
201806862
Fecha de Orden de Pago
14-08-2018
Fecha Emisión Cheque
14-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.658.070
IVA
₲ 6.194.527
Retención DNCP
₲ 242.825
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.238.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
10/18
Código de Contratación (CC)
CO-24003-18-156055
Monto Contrato
₲ 68.139.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.139.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.658.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
327820
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande