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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0007292
Nro. de Timbrado
11483693
Monto de la Factura
₲ 10.750.000
Nro. de Orden de Pago
49289
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.223.054
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 38.309
Retención IVA
₲ 293.182
Retención Renta
₲ 195.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROCESOS INDUSTRIALES S.A.C.I
RUC
80026295-6
Número de Contrato
81-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118554
Monto Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.446.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap