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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000403
Nro. de Timbrado
11368191
Monto de la Factura
₲ 277.236.515
Nro. de Orden de Pago
48893
Fecha de Orden de Pago
17-05-2016
Fecha Emisión Cheque
17-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 263.646.885
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 987.970
Retención IVA
₲ 7.560.996
Retención Renta
₲ 5.040.664
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA CASILDA BENITEZ GONZALEZ
RUC
332933-0
Número de Contrato
68-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-121200
Monto Contrato
₲ 277.236.515
Total Pagado por el Contrato
₲ 277.236.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 263.646.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286730
Nombre de la Licitación
Muebles de oficina
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap