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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
11311545
Monto de la Factura
₲ 325.950.000
Nro. de Orden de Pago
48651
Fecha de Orden de Pago
04-02-2016
Fecha Emisión Cheque
04-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 309.972.524
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.161.567
Retención IVA
₲ 8.889.545
Retención Renta
₲ 5.926.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMELIO MARTINEZ FERNANDEZ
RUC
2929116-0
Número de Contrato
72-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118546
Monto Contrato
₲ 325.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 325.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 309.972.524
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298361
Nombre de la Licitación
Ampliación de Linea de media Tensión y montaje de puesto de distribucion para Pedro Juan Caballero
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap