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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Nro. de Timbrado
10947838
Monto de la Factura
₲ 28.902.000
Nro. de Orden de Pago
48471
Fecha de Orden de Pago
18-03-2016
Fecha Emisión Cheque
18-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.485.276
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 102.996
Retención IVA
₲ 788.237
Retención Renta
₲ 525.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
80-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118555
Monto Contrato
₲ 144.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.312.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.954.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap