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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000537
Nro. de Timbrado
11473944
Monto de la Factura
₲ 3.645.000
Nro. de Orden de Pago
49180
Fecha de Orden de Pago
21-06-2016
Fecha Emisión Cheque
21-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.466.329
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.989
Retención IVA
₲ 99.409
Retención Renta
₲ 66.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALTERNATIVE S.A.
RUC
80069862-2
Número de Contrato
80-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118555
Monto Contrato
₲ 144.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 109.312.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 103.954.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap