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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013019/20/13288
Nro. de Timbrado
11045555
Monto de la Factura
₲ 15.598.500
Nro. de Orden de Pago
49099
Fecha de Orden de Pago
08-06-2016
Fecha Emisión Cheque
08-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.833.890
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 55.587
Retención IVA
₲ 425.414
Retención Renta
₲ 283.609
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
83-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118551
Monto Contrato
₲ 31.197.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.197.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.437.780
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap