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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00066190/6191
Nro. de Timbrado
11383087
Monto de la Factura
₲ 2.194.500
Nro. de Orden de Pago
49297
Fecha de Orden de Pago
28-06-2016
Fecha Emisión Cheque
28-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.930
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.820
Retención IVA
₲ 59.850
Retención Renta
₲ 39.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
89-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118553
Monto Contrato
₲ 4.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.389.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.173.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap