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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007297
Monto de la Factura
₲ 2.194.500
Nro. de Orden de Pago
50862
Fecha de Orden de Pago
12-01-2017
Fecha Emisión Cheque
12-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.086.930
IVA
₲ 199.500
Retención DNCP
₲ 7.820
Retención IVA
₲ 59.850
Retención Renta
₲ 39.900
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DICOPAR DISTRIBUIDORA COMERCIAL PARAGUAYA SRL
RUC
80017208-6
Número de Contrato
89-2015
Código de Contratación (CC)
CO-26002-16-118553
Monto Contrato
₲ 4.389.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.389.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.173.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
286571
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap