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Datos del Pago
Nro. de Factura
528
Nro. de Timbrado
14305667
Monto de la Factura
₲ 315.817.519
Nro. de Orden de Pago
3214
Fecha de Orden de Pago
30-08-2021
Fecha Emisión Cheque
30-08-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.477.134
IVA
₲ 28.710.684
Retención DNCP
₲ 1.113.975
Retención IVA
₲ 8.613.205
Retención Renta
₲ 8.613.205
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
RUC
793026-7
Número de Contrato
027/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-195919
Monto Contrato
₲ 345.811.901
Total Pagado por el Contrato
₲ 345.811.901
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 325.729.660
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387178
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CORRAL Y CASA PRINCIPAL DEL IPTA - CHACO KM 312
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta