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Datos del Pago
Nro. de Factura
504
Nro. de Timbrado
14305667
Monto de la Factura
₲ 344.649.955
Nro. de Orden de Pago
4001
Fecha de Orden de Pago
30-11-2020
Fecha Emisión Cheque
30-11-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 324.635.193
IVA
₲ 31.331.814
Retención DNCP
₲ 1.215.674
Retención IVA
₲ 9.399.544
Retención Renta
₲ 9.399.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
RUC
793026-7
Número de Contrato
009/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191638
Monto Contrato
₲ 626.719.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.719.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.324.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORRAL PARA CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta