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Datos del Pago
Nro. de Factura
509
Nro. de Timbrado
14305667
Monto de la Factura
₲ 282.069.801
Nro. de Orden de Pago
4525
Fecha de Orden de Pago
30-12-2020
Fecha Emisión Cheque
14-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 265.689.238
IVA
₲ 25.642.709
Retención DNCP
₲ 994.937
Retención IVA
₲ 7.692.813
Retención Renta
₲ 7.692.813
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
RUC
793026-7
Número de Contrato
009/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-191638
Monto Contrato
₲ 626.719.756
Total Pagado por el Contrato
₲ 626.719.756
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 590.324.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384057
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CORRAL PARA CENTROS DE INVESTIGACIÓN Y CAMPOS EXPERIMENTALES DEL IPTA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta