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Datos del Pago
Nro. de Factura
2962
Nro. de Timbrado
14431335
Monto de la Factura
₲ 97.035.159
Nro. de Orden de Pago
4698
Fecha de Orden de Pago
25-11-2021
Fecha Emisión Cheque
25-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.400.064
IVA
₲ 8.821.378
Retención DNCP
₲ 342.269
Retención IVA
₲ 2.646.413
Retención Renta
₲ 2.646.413
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
025/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-196371
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.612.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.341.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385803
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta