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Datos del Pago
Nro. de Factura
386
Nro. de Timbrado
14431335
Monto de la Factura
₲ 95.540.884
Nro. de Orden de Pago
4248
Fecha de Orden de Pago
28-12-2020
Fecha Emisión Cheque
28-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.992.564
IVA
₲ 8.685.535
Retención DNCP
₲ 336.999
Retención IVA
₲ 2.605.661
Retención Renta
₲ 2.605.660
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
025/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-196371
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.612.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.341.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385803
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta