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Datos del Pago
Nro. de Factura
463
Nro. de Timbrado
15270172
Monto de la Factura
₲ 34.385.384
Nro. de Orden de Pago
2790
Fecha de Orden de Pago
13-07-2022
Fecha Emisión Cheque
13-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.523.430
IVA
₲ 3.125.944
Retención DNCP
₲ 123.253
Retención IVA
₲ 785.711
Retención Renta
₲ 952.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
025/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-196371
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.612.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.341.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385803
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta