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Datos del Pago
Nro. de Factura
831
Nro. de Timbrado
15270172
Monto de la Factura
₲ 40.651.047
Nro. de Orden de Pago
5084
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
02-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.425.604
IVA
₲ 3.187.231
Retención DNCP
₲ 145.360
Retención IVA
₲ 956.169
Retención Renta
₲ 1.123.914
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERIA RURAL S.A.
RUC
80013905-4
Número de Contrato
025/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-196371
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 267.612.474
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 252.341.662
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385803
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE ORGANIZADORES PARA SUBASTA DE SEMOVIENTES
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta