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Datos del Pago
Nro. de Factura
519
Nro. de Timbrado
14305667
Monto de la Factura
₲ 196.000.000
Nro. de Orden de Pago
2673
Fecha de Orden de Pago
30-06-2021
Fecha Emisión Cheque
05-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.106.639
IVA
₲ 6.573.239
Retención DNCP
₲ 255.042
Retención IVA
₲ 1.971.972
Retención Renta
₲ 1.971.972
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LAUREANO GAETE GOMEZ
RUC
793026-7
Número de Contrato
026/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-194978
Monto Contrato
₲ 268.305.625
Total Pagado por el Contrato
₲ 182.584.719
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 171.202.464
Datos de la Licitación
ID de Licitación
385831
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE CÁMARA FRÍA PROYECTO KOPIA
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta