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Datos del Pago
Nro. de Factura
61488/6189/61628
Nro. de Timbrado
15165685
Monto de la Factura
₲ 8.941.264
Nro. de Orden de Pago
5850
Fecha de Orden de Pago
30-12-2021
Fecha Emisión Cheque
05-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.422.020
IVA
₲ 812.842
Retención DNCP
₲ 31.538
Retención IVA
₲ 243.853
Retención Renta
₲ 243.853
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
034/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-195559
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.164.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.863.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta