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Datos del Pago
Nro. de Factura
60105
Nro. de Timbrado
15004816
Monto de la Factura
₲ 3.123.762
Nro. de Orden de Pago
4222
Fecha de Orden de Pago
19-10-2021
Fecha Emisión Cheque
19-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.942.357
IVA
₲ 263.978
Retención DNCP
₲ 11.018
Retención IVA
₲ 85.193
Retención Renta
₲ 85.194
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
034/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-195559
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.164.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.863.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta