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Datos del Pago
Nro. de Factura
57190/91/380
Nro. de Timbrado
14736249
Monto de la Factura
₲ 9.220.212
Nro. de Orden de Pago
2655
Fecha de Orden de Pago
29-06-2021
Fecha Emisión Cheque
29-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.711.726
IVA
₲ 838.201
Retención DNCP
₲ 32.576
Retención IVA
₲ 237.955
Retención Renta
₲ 237.955
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
034/2020
Código de Contratación (CC)
CO-23022-20-195559
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 98.164.457
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.863.844
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386995
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA IMPRESORAS Y FOTOCOPIADORAS
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta