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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002565
Nro. de Timbrado
11938128
Monto de la Factura
₲ 113.745.780
Nro. de Orden de Pago
201703698
Fecha de Orden de Pago
18-07-2017
Fecha Emisión Cheque
18-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 108.170.168
IVA
₲ 10.340.525
Retención DNCP
₲ 405.349
Retención IVA
₲ 3.102.158
Retención Renta
₲ 2.068.105
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
08/17
Código de Contratación (CC)
CO-24003-17-139137
Monto Contrato
₲ 113.745.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.745.780
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 108.170.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307526
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y COMPONENTES
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande