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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001258
Nro. de Timbrado
11885728
Monto de la Factura
₲ 23.031.000
Nro. de Orden de Pago
201704428
Fecha de Orden de Pago
13-07-2017
Fecha Emisión Cheque
13-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.902.063
IVA
₲ 2.093.727
Retención DNCP
₲ 82.074
Retención IVA
₲ 628.118
Retención Renta
₲ 418.745
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CO-24003-17-137073
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.653.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.267.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande