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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001480
Nro. de Timbrado
12445528
Monto de la Factura
₲ 4.834.000
Nro. de Orden de Pago
201805603
Fecha de Orden de Pago
28-06-2018
Fecha Emisión Cheque
28-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.597.045
IVA
₲ 439.455
Retención DNCP
₲ 17.227
Retención IVA
₲ 131.837
Retención Renta
₲ 87.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS RAMON GONZALEZ CABALLERO
RUC
650951-7
Número de Contrato
07/17
Código de Contratación (CC)
CO-24003-17-137073
Monto Contrato
₲ 480.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 479.653.715
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 457.267.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307220
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE EDIFICIOS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande (CAJA ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal de la Ande