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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0011508
Monto de la Factura
₲ 195.504.001
Nro. de Orden de Pago
38202
Fecha de Orden de Pago
05-03-2013
Fecha Emisión Cheque
05-03-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 185.920.750
IVA
₲ 17.773.091
Retención DNCP
₲ 696.705
Retención IVA
₲ 5.331.927
Retención Renta
₲ 3.554.618
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
098-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-34649
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.748.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.550.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215109
Nombre de la Licitación
Alquiler de Maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap