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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009973
Monto de la Factura
₲ 10.080.000
Nro. de Orden de Pago
36298
Fecha de Orden de Pago
14-09-2012
Fecha Emisión Cheque
14-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.585.897
IVA
Retención DNCP
₲ 35.291
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
098-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-34649
Monto Contrato
₲ 552.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 403.748.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 349.550.485
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215109
Nombre de la Licitación
Alquiler de Maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap