- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0022943
Monto de la Factura
₲ 19.732.840
Nro. de Orden de Pago
34791
Fecha de Orden de Pago
02-12-2011
Fecha Emisión Cheque
02-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.765.572
IVA
Retención DNCP
₲ 70.321
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
054-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-26969
Monto Contrato
₲ 132.047.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.675.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.124.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215096
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresora Laser de Gran Volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap