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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0020599
Monto de la Factura
₲ 10.889.327
Nro. de Orden de Pago
34336
Fecha de Orden de Pago
04-11-2011
Fecha Emisión Cheque
20-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.355.551
IVA
Retención DNCP
₲ 38.806
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
054-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-26969
Monto Contrato
₲ 132.047.292
Total Pagado por el Contrato
₲ 147.675.861
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 147.124.552
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215096
Nombre de la Licitación
Alquiler de Impresora Laser de Gran Volumen
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap