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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0035820
Monto de la Factura
₲ 257.556.000
Nro. de Orden de Pago
33676
Fecha de Orden de Pago
02-09-2011
Fecha Emisión Cheque
26-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 244.931.073
IVA
Retención DNCP
₲ 917.836
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
069-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-30810
Monto Contrato
₲ 257.556.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 245.848.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 244.931.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215202
Nombre de la Licitación
Contactores y Carro Contactor
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap