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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000126
Monto de la Factura
₲ 3.200.000
Nro. de Orden de Pago
35159
Fecha de Orden de Pago
12-04-2012
Fecha Emisión Cheque
12-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.043.141
IVA
₲ 290.909
Retención DNCP
₲ 11.404
Retención IVA
₲ 87.273
Retención Renta
₲ 58.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
113-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37653
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.603.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.346.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216264
Nombre de la Licitación
Hojas preimpresas para facturación en impresión laser
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap