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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000194
Monto de la Factura
₲ 4.800.000
Nro. de Orden de Pago
36959
Fecha de Orden de Pago
21-11-2012
Fecha Emisión Cheque
21-11-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.564.713
IVA
Retención DNCP
₲ 17.105
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR EUFEMIO ORIHUELA BRITEZ
RUC
1255654-8
Número de Contrato
113-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37653
Monto Contrato
₲ 19.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.603.633
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.346.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216264
Nombre de la Licitación
Hojas preimpresas para facturación en impresión laser
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap