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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001904
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
34570
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
18-01-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.749.033
IVA
Retención DNCP
₲ 31.860
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY CONSULTING GROUP "BUSINESS ADVISERS"
RUC
80020816-1
Número de Contrato
120-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-44101
Monto Contrato
₲ 92.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.126.348
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.741.295
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222364
Nombre de la Licitación
Auditoría externa ejercicio 2011 y 2012
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap