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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002251
Monto de la Factura
₲ 7.810.000
Nro. de Orden de Pago
33378
Fecha de Orden de Pago
06-07-2011
Fecha Emisión Cheque
18-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.427.168
IVA
Retención DNCP
₲ 27.832
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRONAL SRL
RUC
80005874-7
Número de Contrato
477-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-20289
Monto Contrato
₲ 7.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.455.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.427.168
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187638
Nombre de la Licitación
Equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap