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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000711
Monto de la Factura
₲ 46.554.500
Nro. de Orden de Pago
35769
Fecha de Orden de Pago
10-05-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.272.484
IVA
Retención DNCP
₲ 165.903
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
474-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-21325
Monto Contrato
₲ 283.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.091.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.018.631
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187189
Nombre de la Licitación
Puntos VPN e Internet
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap