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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000471
Monto de la Factura
₲ 6.983.175
Nro. de Orden de Pago
34756
Fecha de Orden de Pago
09-01-2012
Fecha Emisión Cheque
10-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.640.872
IVA

Retención DNCP
₲ 24.044
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
TECNOLOGIA EN ELECTRONICA E INFORMATICA SA (T.E.I.S.A.)
RUC
80013979-8
Número de Contrato
474-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-21325
Monto Contrato
₲ 283.407.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 288.091.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 287.018.631

Datos de la Licitación

ID de Licitación
187189
Nombre de la Licitación
Puntos VPN e Internet
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap