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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-603
Monto de la Factura
₲ 27.578.000
Nro. de Orden de Pago
34019
Fecha de Orden de Pago
12-10-2011
Fecha Emisión Cheque
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.226.177
IVA
Retención DNCP
₲ 98.278
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN BRAULIO PEREZ GUTIERREZ
RUC
1296453-0
Número de Contrato
101-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-34774
Monto Contrato
₲ 32.965.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.324.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.226.177
Datos de la Licitación
ID de Licitación
221331
Nombre de la Licitación
Herramientas menores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap