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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026593
Monto de la Factura
₲ 8.728.899
Nro. de Orden de Pago
35758
Fecha de Orden de Pago
05-06-2012
Fecha Emisión Cheque
06-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.301.024
IVA
Retención DNCP
₲ 31.107
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
037-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-24130
Monto Contrato
₲ 119.506.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.657.046
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.408.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207828
Nombre de la Licitación
Alquiler de impresoras para facturas sustitutivas y contabilidad
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap