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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001068
Monto de la Factura
₲ 40.817.700
Nro. de Orden de Pago
33177
Fecha de Orden de Pago
25-07-2011
Fecha Emisión Cheque
25-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.816.891
IVA
₲ 3.710.700
Retención DNCP
₲ 145.459
Retención IVA
₲ 1.113.210
Retención Renta
₲ 742.140
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
485-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-20288
Monto Contrato
₲ 40.817.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.817.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.816.891
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187638
Nombre de la Licitación
Equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap