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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-0014-0000735
Monto de la Factura
₲ 42.219.875
Nro. de Orden de Pago
33276
Fecha de Orden de Pago
01-07-2011
Fecha Emisión Cheque
05-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.015.334
IVA
Retención DNCP
₲ 150.456
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEDRO RAMON VILLALBA LIBARDI
RUC
1209119-7
Número de Contrato
02-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-22508
Monto Contrato
₲ 91.650.343
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.379.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 63.008.080
Datos de la Licitación
ID de Licitación
188125
Nombre de la Licitación
Refacción Bloque D- Edificio Sede central
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap