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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000853
Monto de la Factura
₲ 8.475.000
Nro. de Orden de Pago
35606
Fecha de Orden de Pago
01-06-2012
Fecha Emisión Cheque
21-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.059.570
IVA
Retención DNCP
₲ 30.202
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
112-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37654
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.893.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.598.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
216264
Nombre de la Licitación
Hojas preimpresas para facturación en impresión laser
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap