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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000904
Monto de la Factura
₲ 8.175.000
Nro. de Orden de Pago
36353
Fecha de Orden de Pago
25-09-2012
Fecha Emisión Cheque
25-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.774.276
IVA

Retención DNCP
₲ 29.133
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
112-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-37654
Monto Contrato
₲ 99.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.893.179
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.598.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
216264
Nombre de la Licitación
Hojas preimpresas para facturación en impresión laser
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap