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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021065
Monto de la Factura
₲ 1.810.000
Nro. de Orden de Pago
34804
Fecha de Orden de Pago
03-02-2012
Fecha Emisión Cheque
17-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.754.186
IVA
Retención DNCP
₲ 6.450
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
041-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-25264
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.539.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.420.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras, impresoral, relojes marcadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap