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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021535
Monto de la Factura
₲ 1.855.000
Nro. de Orden de Pago
35200
Fecha de Orden de Pago
20-04-2012
Fecha Emisión Cheque
20-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.764.071
IVA
₲ 168.636
Retención DNCP
₲ 6.611
Retención IVA
₲ 50.591
Retención Renta
₲ 33.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
041-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-25264
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.539.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.420.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras, impresoral, relojes marcadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap