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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017929
Monto de la Factura
₲ 4.555.000
Nro. de Orden de Pago
33397
Fecha de Orden de Pago
12-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.331.723
IVA
Retención DNCP
₲ 16.232
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
041-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-25264
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.539.409
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.420.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras, impresoral, relojes marcadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap