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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0054607
Monto de la Factura
₲ 298.100.000
Nro. de Orden de Pago
32365
Fecha de Orden de Pago
05-04-2011
Fecha Emisión Cheque
14-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 283.487.680
IVA
Retención DNCP
₲ 1.062.320
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
18050136470-000
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-22265
Monto Contrato
₲ 298.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 284.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.487.680
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207065
Nombre de la Licitación
Seguros de edificios, vehiculos y maquinarias
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap