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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-140al48del50al51
Monto de la Factura
₲ 43.827.950
Nro. de Orden de Pago
33096
Fecha de Orden de Pago
11-07-2011
Fecha Emisión Cheque
11-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.679.584
IVA
₲ 3.984.359
Retención DNCP
₲ 156.187
Retención IVA
₲ 1.195.308
Retención Renta
₲ 796.872
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LA OFICINA IMPORT. EXPORT. SA
RUC
80049666-3
Número de Contrato
040-2011
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-25265
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.827.951
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.679.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
207506
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de fotocopiadoras, impresoral, relojes marcadores
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap