- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006417
Monto de la Factura
₲ 2.730.000
Nro. de Orden de Pago
33032
Fecha de Orden de Pago
07-07-2011
Fecha Emisión Cheque
07-07-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-07-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.596.180
IVA
₲ 248.182
Retención DNCP
₲ 9.729
Retención IVA
₲ 74.455
Retención Renta
₲ 49.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
475-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-20291
Monto Contrato
₲ 172.700.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.374.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.635.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187638
Nombre de la Licitación
Equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap