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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006132
Monto de la Factura
₲ 40.396.250
Nro. de Orden de Pago
32706
Fecha de Orden de Pago
30-05-2011
Fecha Emisión Cheque
30-05-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.416.099
IVA
Retención DNCP
₲ 143.958
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALVOG S.A.
RUC
80020177-9
Número de Contrato
475-2010
Código de Contratación (CC)
CO-26002-11-20291
Monto Contrato
₲ 172.700.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 164.374.569
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.635.035
Datos de la Licitación
ID de Licitación
187638
Nombre de la Licitación
Equipos de laboratorio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap