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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000207
Nro. de Timbrado
16994633
Monto de la Factura
₲ 104.616.557
Nro. de Orden de Pago
290
Fecha de Orden de Pago
22-04-2024
Fecha Emisión Cheque
22-04-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.302.115
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 369.011
Retención IVA
₲ 2.853.179
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCOM S.A.
RUC
80113596-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-233378
Monto Contrato
₲ 819.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.488.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.052.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436180
Nombre de la Licitación
Construcción de Urgencia Pediátrica del Hospital Inmaculada Concepción de la ciudad de Caaguazú - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu