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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
16994633
Monto de la Factura
₲ 126.928.443
Nro. de Orden de Pago
720
Fecha de Orden de Pago
12-07-2024
Fecha Emisión Cheque
12-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.907.119
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 447.711
Retención IVA
₲ 3.461.685
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCOM S.A.
RUC
80113596-6
Número de Contrato
27/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22005-23-233378
Monto Contrato
₲ 819.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 630.488.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 611.052.348
Datos de la Licitación
ID de Licitación
436180
Nombre de la Licitación
Construcción de Urgencia Pediátrica del Hospital Inmaculada Concepción de la ciudad de Caaguazú - Plurianual
Convocante
Gobierno Departamental de Caaguazú (CAAGUAZÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Caaguazu